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山南市人民醫院2018年度部門預算

2020-10-13 11:43:47  來源:市人民醫院  作者:

  目 錄

  第一部分 山南市人民醫院概況

  一、部門預算單位構成

  二、部門職責和機構設置

  第二部分 山南市人民醫院2018年度部門預算明細表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分 山南市人民醫院2018年度部門預算數據分析

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  山南市人民醫院概況

  一、部門預算單位構成

  山南市人民醫院部門預算單位構成只有本級部門預算,無二級部門預算單位。

  二、部門職責和機構設置

  (一)部門職責

  1、認真貫徹落實黨的衞生方針政策和各項法律法規;

  2、發揚救死扶傷的人道主義精神,向廣大羣眾提供基本醫療保健服務,以及向貧困人羣提供免費或低收費的基本醫療服務;

  3、提供預防保健、健康教育、疾病控制等公共衞生服務;及時應對突發公共衞生事件;

  4、承擔基層衞生機構,培訓其醫務人員,開展學術講座、專家會診、義診等相關的政府指令性工作任務;

  5、從事醫學教育和科研,引領醫療技術的發展;

  6、完成市委、市政府交辦的其他任務。

  行政辦公室

  負責全院行政事務工作。承辦文件起草、制定醫院規劃、計劃,年度工作要點,本科室工作計劃的實施、督查和落實,管理制度的制定並負責督促,負責會務、接待、文書、車輛管理工作。負責完成院領導安排的各項臨時性工作。

  政工人事科

   承辦職工思想政治工作業務,負責人事管理、工資福利、勞動協議的簽訂、社會保險、人事統計、人員調出入及檔案管理工作。辦理離退休手續; 負責對職工的培養、考察、考核工作以及黨務、宣傳、羣團、工會、紀檢(監察)、行風、醫德醫風等業務工作。

  感染與質量管理科

   主要負責院內感染與質量控制工作。制定醫療質量杯準,提出質控方案,對醫療工作質量進行全面管理,定期進行全院醫療質量的調查、分析和評價。

  醫務科

   制定全院醫療工作規劃和計劃並負責組織實施; 協調各醫療、醫技科室之間的業務關係,組織重大急救、搶救和院內外會診工作,督促各種制度和定期檢查,爭取措施,提高醫療質量,嚴防差錯事故的發生; 負責醫療工作的內外聯繫,處理日常醫療事務; 制定各級醫務人員的培訓計劃,組織全院醫務人員的業務學習、考核,協同政工科做好衞生技術人員的晉升和獎懲、調配工作; 組織實施臨時性院外醫療任務和對下級醫療單位的技術指導工作。對重大醫療差錯或事故進行調查向院領導提出處理意見,必要時提交技術指導委員會鑑定,組織傷殘等級鑑定。

  護理部

   制定全院護理工作計劃、規劃,檢查護理工作質量;制定和修訂全院護理技術常規,檢查指導各種基礎護理和分級護理制度的執行情況; 對搶救危重病員的護理工作進行技術指導; 負責指導各科室護士長的業務工作,組織召開全院護士長會議; 協調各科室護理工作關係,合理調配護理人員,協同政工科做好護理人員的任免、考核和首升、調配工作,提出具體意見; 組織全院護理教學培訓工作,開發和應用護理新技術。

  總務科

   負責醫院的後勤管理,參與環境保護,控制“三廢”污染負責醫院綠化、美化、衞生清掃、被服洗染、太平間管理等工作; 負責醫院房屋使用、維修、安全及檔案管理,保障醫療、行政、後勤、生活用房的合理安排和分承擔醫院供水、供電、供氣、採暖的維修與管理工作; 負責職工、住院病人的伙食生活、物資供應等後勤工作。負責消防設施及院內社會治安綜合治理工作,制定本科年終盤點,物資採購計劃,定期維修保養大型後勤設備提出維修、改裝計劃,做好節約水、電、氣等工作。

  財務科

   負責全院的財務管理工作,協調有關部門做好醫院財產物資管理工作。負責醫院經費的預算、收支管理,嚴格財務制度,實行收支兩條線,監督檢查財務收支運行情況,加強對收費室人員的考核管理工作。承擔藥械設備的核對管理工作。

  門診部

   組織各臨牀科室和醫技科室開展門診診療工作,保證各科之間的協調、配合; 建立健全門診各項規章制度、診療常規和標準並組織實施,搞好監督檢查和效果評價,提高門診工作質量; 組織領導門診危重、疑難病員的會診、搶救工作; 處理門診日常行政事務工作。

  保健科

   負責縣級以上幹部提供診療保健、健康諮詢和預防接種的工作,同時負責醫院幹部職工的醫療保健和預防疾病的工作。

  藥械科

   根據藥事管理的有關法規及制度,充分運用現代醫療科學技術,最大限度的提供醫療所需的藥品、器械和耗材,保證藥品質量,同時參與臨牀用藥實踐,提供用藥諮詢,新藥推薦管理信息等工作; 醫療設備的採購、維修管理; 毒麻藥品的管理及藥劑人員的培訓等工作。

  內一科

   負責內科消化、泌尿、內分泌、血液、風濕病等疾病的救治、接診、預防、轉診、疑難病症的研討,組織危重病人的救治,加強業務聯繫。

  內二科

   負責內科心血管、呼吸、神經等疾病的救治、接診、預防、轉診、疑難病症的研討,組織危重病人的救治,加強業務聯繫。

  外一科

   負責本科普通外科、腹部、燒傷、泌尿等疾病的救治、接診、預防、轉診、疑難病症的研討,組織危重病人的救治,搞好科內和科室之間的工作協調,加強科室之間業務協調與聯繫。

  外二科

   負責骨科、神經、胸外等疾病的救治、接診、預防、轉診、疑難病症的研討,組織危重病人的救治,搞好科內和科室之間的工作協調,加強科室之間業務協調與聯繫。

  婦產科

   負責婦科、產科等疾病的救治、預防、接診、轉診、疑難病症的研討,組織對危重病人的搶救,搞好計劃生育項目工作及實施具體的計生措施。搞好科室之間的業務協調與聯繫。

  兒科

   負責本科疾病的救治、預防、接診、轉診、疑難病症的討論,組織對危重病人的搶救,搞好科室之間的業務協調與聯繫。

  傳染科

   負責傳染疾病的救治、預防、接診、轉診、疑難病症的研討,組織對危重病人的救治以及控制和治療大範圍傳染性疾病的傳播。

  急救中心

  承擔全地區院前急救、院內急診、120呼叫指揮工作。負責全地區突發事件,並組織對危重病人的搶救,搞好科室之間的業務協調與聯繫。

  中心血站

   承擔全地區血液採集、無尚獻血、招募獻血員組織工作,血液檢測、血液儲藏、血液供應,安全用血管理等工作。

  影像科

   主要負責放射、CT室、B超、心電圖、電子內窺鏡過程的診斷、鑑別、培訓、疑難病症的研討、設備維護和管理等工作。搞好本科業務工作的協調,組織科研攻關,加強科室之間的業務聯繫。

  檢驗科

   主要負責生化、血液、體波、免疫、血清學、細胞學及微生物等檢測工作。參加全院疑難病症的研計、設備維護和管理等工作。搞好本科人員的工作協調,加強科室之間的業務協調與聯繫。

  手術室

   負責外一種、外二科、婦科等各手術科室的常規及急診手術的麻醉護理工作。

  收費室

   負責全院醫療服務收費工作。並負責門診收費、醫保收費、入出院收費、結算、統計工作,檢查、監督收費執行情況,實行“住院費用一日清單制度”,履行收費公示義務。

  (二)部門機構設置

  山南市人民醫院現有幹部職工485名,其中高級職稱8人,中級職稱115人,大專以上學歷225人。編外人員129人,其中西部計劃志願者2人,公益性崗位34人。醫院編制牀位580張,實際開放牀位342張,醫院設有消化內科、腎內科、心腦血管科、呼吸內科、肝膽外科、骨外科、婦產科、兒科、感染病科、急診科、保健科、重症醫學科、血液透析室和藥械科等35個臨牀科室、28個專業組,設有放射、檢驗、CT、B超、心電圖、內窺鏡、病理科和消毒供應中心等12個醫技科室,13個職能科室。

  第二部分

  山南市人民醫院2018年度預算明細表

  第三部分

  山南市人民醫院2018年度部門預算數據分析

  一、 山南市人民醫院2018年財政撥款收支預算情況總體説明

  根據山財預指〔2018〕1號文件內容西藏山南市財政局關於下達2018年財政收支預算的通知,山南市人民醫院2018年財政撥款收支總預算6431.08萬元,比上年度減少4834.62萬元,同比下降75.18%。支出包括:社會保障和就業支出510.56萬元、醫療衞生與計劃生育支出5627.8萬元、住房保障支出292.72萬元。

  二、關於山南市人民醫院2018年一般公共預算當年財政撥款情況説明

  (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

  山南市人民醫院2018年一般公共預算當年財政撥款為6431.08萬元,上年一般公共預算當年財政撥款為11265.7萬元,當年預算比去年減少4834.62萬元,同比下降75.18%。減少的部分主要是因為醫療衞生與計劃生育支出預算減少。

  (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類説明金額及佔比

  山南市人民醫院2018年一般公共預算當年財政撥款結構主要分為社會保障和就業支出、醫療衞生與計劃生育支出、住房保障支出三類。當年財政撥款總數為6431.08萬元,其中社會保障和就業支出為基本支出510.56萬元,佔財政撥款總數的7.94%:醫療衞生與計劃生育支出5627.8萬元(其中基本支出5617.8萬元,項目支出10.62萬元)佔財政撥款總數的87.51%;住房保障支出292.72萬元,佔財政撥款的4.55%。

  (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

  1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

  2018年一般公共預算當年財政撥款具體使用安排為510.56萬元,比上年增加61.12萬元,同比增長13.60%,其中:(1)事業單位離退休(項)2018年一般公共預算支出數為8.7萬元,比上年減少11.02萬元,同比減少126.67%。(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年一般公共預算支出數為501.86萬元,比上年增加72.14萬元,同比上升16.79%。

  2.醫療衞生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)

  2018年一般公共預算當年財政撥款具體使用安排為5627.8萬元,比上年減少4952.48萬元,同比下降88.00%,其中:綜合醫院(項)2018年一般公共預算支出數為5427.05萬元,比上年減少4866.75萬元,同比下降89.68%。

  醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)

   事業單位醫療(項)2018年一般公共預算支出數為200.75萬元,比上年減少85.73萬元,同比下降42.70%。

  3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)

  2018年一般公共預算當年財政撥款具體使用安排為292.72萬元,比上年增加56.74萬元,同比上升24.04%,其中:住房公積金(項)2018年一般公共預算支出數為292.72萬元,比上年增加56.74萬元,同比上升24.04%。

  三、關於山南市人民醫院2018年一般公共預算基本支出情況説明

  2018年度一般公共預算基本支出6420.46萬元,其中:

  (一)工資福利支出6089.17萬元,用於在職職工基本工資1226.7萬元、津貼補貼3012.32萬元、獎金378.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費501.86萬元、職工基本醫療保險繳費200.75萬元、住房公積金292.72萬元、其他工資福利等支出476.68萬元。

  (二)商品服務支出318.83萬元,用於單位正常運行的辦公費47.81萬元、印刷費9.05萬元、水費4.95萬元、電費4.95萬元、郵電費14.17萬元、取暖費10.25萬元、差旅費68.3萬元、培訓費13.66萬元、公務接待費8.54萬元、工會經費101.86萬元、福利費2.2萬元、公務用車運行維護費20萬元、離退休公用經費6.94萬元、其他商品服務等支出6.15萬元。

  (三)個人和家庭補助支出預算支出12.46萬元,用於退休住院護工費8.7萬元、獨生子女包乾費等支出3.76萬元。

  四、關於山南市人民醫院2018年一般公共預算“三公”經費預算情況説明

  2018“三公”經費預算數合計為28.54萬元,2017年“三公”經費預算合計為27.93萬元,比去年增長0.61萬元,上升2.18%,上升部分主要是公務接待。上升原因:2018年是山南市人民醫院創建三級甲等醫院關鍵之年,公務接待費有一定的上升比例。其中:

  (一)因公出國(境)0元,與上年相比無增減變化。

   (二)公務用車購置及運行費中:(1)公務用車購置費0元。我院車輛編制數為6輛,其中公務用車4輛,特種專業技術用車5輛,其中;客車(採血車)1輛。實有數為9輛。與上年相比無增減變化。(2)公務用車運行費20萬元,上年為20萬元,與上年相比無增減變化。無變化原因:我院進一步落實厲行節約有關規定,貫徹落實中央八項規定精神和區黨委“約法十章”、“九項要求”推行厲行節約反對浪費制度。

  (三)公務接待費8.54萬元,上年為7.93萬元,同比去年增加0.61萬元,上升7.70%。上升原因是 :創建三級甲等醫院的需求。

  2018年山南市人民醫院預計國內公務接待10批次,預計接待人數75人。

  五、2018年度政府性基金預算支出情況説明

  山南市人民醫院2018年無政府性基金預算支出安排

  六、山南市人民醫院2018年收支預算情況總體説明

   (一)山南市人民醫院2018年部門收支預算中收入總計為6431.08萬元,

  主要是一般公共預算撥款收入6431.08萬元。

   (二)山南市人民醫院2018年部門收支預算中支出總計為6431.08萬元,其中:社會與保障就業支出510.56萬元、醫療與計劃生育支出5627.8萬元、住房保障支出292.72萬元。

  七、山南市人民醫院2018年收入預算情況説明

  山南市人民醫院2018年收入預算總數為:6431.08萬元,比上年減少4834.62萬元,同比下降75.18%。

  主要是一般公共預算撥款收入6431.08萬元。

  八、山南市人民醫院2018年支出預算情況説明

  山南市人民醫院2018年我單位年度支出預算總數為:6431.08萬元,比上年減少4834.62萬元,同比下降75.18%。主要分成三大類:

  (一)社會保障和就業支出510.56萬元,佔總支出的7.94%,用於事業單位離退休費和機關事業養老保險繳費支出。

  (二)醫療衞生與計劃生育支出5627.8萬元,佔總支出的87.51%,用於綜合醫院和事業單位醫療支出。

  (三)住房保障支出292.72萬元,佔總支出的4.55%,用於住房公積金支出。

  九、山南市人民醫院2018年其他重要事項的情況説明

  (一)2018年山南市人民醫院機關運行經費安排情況:機關運行經費為318.83萬元,比上年增加39.26萬元,同比上升14.04%,上升的原因是我院編制人員增加,機關運行費按比例同步上升。

  (二)2018年山南市人民醫院無政府採購預算安排。

  (三)2018年山南市人民醫院國有資產佔有使用情況説明:2018年山南市人民醫院共有車輛9輛,其中:公務用車4輛,特種專業技術車輛用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備10(台、套);單位價值100萬元以上通用設備1(台、套)。2018年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上通用設備。

  (四)2018年山南市人民醫院無預算績效管理項目。

  第四部分

  名詞解釋

  一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

  二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  六、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  七、年末結轉和結餘:指以前年度預算支出未完成,按照有關規定結轉到當年或以後年度繼續使用的資金。

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